检查中发现严重缺陷4项，一般缺陷7项，其中标注“*”并加注下划线的为严重缺陷。
一、机构与人员存在问题
1*、企业未以文件形式任命生产负责人，未制定生产负责人工作职责。
2、企业培训档案只有签到表，无培训考核记录和培训教材。
二、厂房与设施存在问题
1*、女更衣间非手接触式洗手设施不能正常使用。
2、成品库及包材库无温湿度调控设备。
三、设备清洁消毒存在问题
生产设备真空均质乳化机2号清场不彻底，留有产品残余物
四*、设备校验及维护存在问题
乳化间内500L乳化锅压力表无校验标识、乳化间3、4号共用油相锅的压力表（编号：YL09147611）检定已过有效期限。
五、物料与产品管理问题
1、称量间内存放的原料木瓜（进仓日期2016.5.31,重量：1.8kg，使用期限1年）、绿豆香（重量：0.5kg，保质期至2017.9.6）、天竺葵（重量：0.4kg，保质期至2017.9.1）已过期未及时处理。
2、企业建立的原料出入库台账未记录原料批号。
六、生产过程存在问题
1、静置间存放的马油滋养润肤露半成品（90kg*2桶）、薰衣草活发酸半成品（100kg*10桶）标识卡上无生产批号、生产日期等信息。
2*、企业生产的部分品种批次未严格执行工艺规程，实际生产的处方工艺与备案资料不一致，如“酷姿玻尿酸爆水冰膜”（批号：ZD0170729 ,数量：960盒*8片），实际生产投入了丙二醇，但备案资料和成品标签中均无，且实际生产过程中的投料顺序、反应温度与备案资料、批准的工艺规程不一致；“澳兰贝斯蜗牛原液补水滋润隐形面膜贴”（批号：20180105 ,数量： 840盒*11片）实际生产未投入标签和备案资料中的积雪草提取物，且实际生产过程中的投料顺序、反应温度与备案资料、批准的工艺规程不一致。
3、现场检查时，内包岗位正在生产酷姿玻尿酸爆水冰膜（批号20180122），企业未及时填写生产记录。 |
